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（社會公開稿）
根據(jù)省委巡視工作統(tǒng)一部署，2024年3月7日至5月15日，省委第四巡視組對省煤業(yè)集團(tuán)進(jìn)行了巡視。2024年6月18日，省委巡視組向省煤業(yè)集團(tuán)黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、組織整改落實(shí)情況
省煤業(yè)集團(tuán)黨委堅持把巡視整改作為當(dāng)前重大政治任務(wù)、踐行“兩個維護(hù)”的重要體現(xiàn)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手和開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的重要載體，第一時間成立了巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組、巡視整改督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、完善制度、推動發(fā)展”的整改原則，推動整改任務(wù)有序推進(jìn)、高效落實(shí)。
前期，廖建湘同志先后多次主持召開會議，專題研究部署巡視整改工作。7月，胡瑞連同志臨時牽頭負(fù)責(zé)集團(tuán)全面工作，主動負(fù)首責(zé)、負(fù)總責(zé)，親自抓、帶頭改。2024年9月，湘煤集團(tuán)與能源集團(tuán)合并重組新的能源集團(tuán)，李勇同志多次專題聽取匯報，提出工作要求，全面推動整改工作提質(zhì)加速。
截至2024年12月18日，巡視反饋的五個方面32項具體問題，已完成整改28個，階段性完成整改3個，未完成整改1個；巡視移交的24件信訪件，已辦結(jié)24件，巡視交辦的立行立改9件，已辦結(jié)9件。
二、集中整改期內(nèi)整改進(jìn)展情況
（一）反饋問題：落實(shí)整改責(zé)任不到位，存在虛假整改、屢改屢犯等問題
1.問題1.巡視整改責(zé)任未落實(shí)。對省委巡視整改重點(diǎn)、難點(diǎn)問題推動不夠有力，上輪巡視中對集團(tuán)某中層副職、煤業(yè)股份公司某副職違規(guī)任用問題，存在虛假整改、屢改屢犯現(xiàn)象。
整改情況：完成
（1）結(jié)合本輪巡視反饋相關(guān)問題，統(tǒng)籌制定整改方案，細(xì)化整改措施，一體推進(jìn)整改。
（2）免去集團(tuán)某中層副職、煤業(yè)股份公司某副職現(xiàn)職。
2.問題2.巡視移交信訪舉報件未認(rèn)真辦理。上輪省委巡視移交信訪舉報件，還有4件未辦結(jié)，4件未處理到位。
整改情況：完成
（1）上輪未辦結(jié)的問題:
①某下屬公司棚戶小區(qū)物業(yè)管理不當(dāng)?shù)葐栴}，現(xiàn)已給予該公司前后兩任董事長黨內(nèi)警告、記過和記大過、免職處分。給予該公司原黨委書記、總經(jīng)理助理等8人誡勉、談話提醒處理。
②給予集團(tuán)某中層副職黨內(nèi)警告處分。
③李XX擔(dān)任某下屬公司董事長期間經(jīng)營不善，應(yīng)收款數(shù)額巨大問題，將依紀(jì)依法依規(guī)處理。
④肖XX涉嫌將長協(xié)煤低價賣給民營企業(yè)的問題，集團(tuán)紀(jì)委已于2022年6月結(jié)案。部分賬款金額較大存在壞賬風(fēng)險的問題，將依紀(jì)依法依規(guī)處理。
（2）上輪未實(shí)際處理到位的問題:
①朱XX嚴(yán)重違紀(jì)問題：已免去現(xiàn)職務(wù)、追繳超發(fā)部分薪酬,并對其所在單位黨委予以通報批評，對該單位黨委班子成員集體提醒談話；給予相關(guān)人員誡勉談話。
②任人唯親等問題：該問題已于2021年12月6日予以了結(jié)。本次巡視移交的樊XX有關(guān)問題線索也已處理到位。
③虛開增值稅發(fā)票問題：因鄧XX已被刑拘，所涉案時間段為2018年3月至5月。已給予鄧XX及相關(guān)同案人員停職、免職處理。因涉案涉法，待法院最終判決后即作相應(yīng)處理。
④隱瞞安全事故、違規(guī)提拔干部等問題。
石XX相關(guān)問題線索分別于2016年7月20日完成省委第九巡視組、2021年11月8日完成省委第六巡視組交辦的信訪件問題線索核查，兩個信訪件問題線索屬同一事件、重復(fù)舉報，已給予其黨內(nèi)警告處分、行政記過等處分，并進(jìn)行了職務(wù)調(diào)整。
(3)關(guān)于“兩帶頭五整治”中的信訪舉報問題：
已對李XX給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、行政記大過處分，并進(jìn)行了職務(wù)調(diào)整；給予2名同案人黨內(nèi)警告處分。
3．問題3.審計發(fā)現(xiàn)問題久拖未改。
（3）審計發(fā)現(xiàn)問題久拖未改。本輪巡視發(fā)現(xiàn)仍有4個審計問題未整改到位。湘潭礦業(yè)公司2015年破產(chǎn)改制后，留守機(jī)構(gòu)未移交屬地管理，公房和職工住宅存在較大安全隱患，且供水保障不足，群眾反映比較強(qiáng)烈。
整改情況：未完成
①員工持股固化僵化問題（未完成）：
加強(qiáng)政策宣傳疏導(dǎo)，暢通反映訴求的渠道，做好說服和安撫工作，確保發(fā)展大局的穩(wěn)定。
積極爭取政策支持，依法依規(guī)，盡力回購員工持股。
不斷改善經(jīng)營狀況，力爭在此基礎(chǔ)上爭取上市，打通股權(quán)轉(zhuǎn)讓的市場流通渠道。
②立達(dá)裝備未按規(guī)定調(diào)整國有股權(quán)問題（完成）：
立達(dá)公司已召開董事會、股東大會，通過了國有資本經(jīng)營預(yù)算資金轉(zhuǎn)增國有股本方案，委托中介機(jī)構(gòu)審計評估，以經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)確定增資價格，并公開發(fā)布股東大會決議公告。
③白沙實(shí)業(yè)損益不實(shí)問題（完成）：集團(tuán)公司組織楚湘建工對原建安一分公司進(jìn)行了賬務(wù)清查，就一次性計提壞賬損失向省國資委出具報告，進(jìn)行了調(diào)賬處理。
④湘潭礦業(yè)留守處問題（階段性完成）：
堅決落實(shí)國有礦山企業(yè)政策性破產(chǎn)有關(guān)政策和湘潭礦業(yè)破產(chǎn)遺留問題處理相關(guān)會議紀(jì)要精神，與湘潭市政府、湘潭縣政府積極對接，并取得省委省政府、省國資委的支持。目前，湘潭縣正在就留守處接收工作擬訂具體方案。
切實(shí)保障職工住房安全和用水安全。一次性投入近1000萬元，解決譚家山礦區(qū)職工家屬區(qū)272戶常住戶居民用水難和房屋安全問題。對職工住房進(jìn)行維修，及時拆除危房，妥善安排；制定了供水保障方案，對留守處272戶家屬均已新安裝了自來水，8月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全部通水目標(biāo)。
（二）反饋問題：政績觀有偏差，貫徹新發(fā)展理念不力
4.問題4.虛增收入問題較為突出。2022年至2023年某下屬公司開展煤炭貿(mào)易，涉嫌虛增收入。2023年下屬某公司以收取管理費(fèi)方式將承包項目轉(zhuǎn)給無資質(zhì)的單位或個人，涉嫌以聯(lián)營掛靠方式做大收入。
整改情況：完成
（1）集團(tuán)印發(fā)了《加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)合規(guī)管理的指導(dǎo)意見》《進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的通知》，強(qiáng)化貿(mào)易業(yè)務(wù)合規(guī)管理和應(yīng)收賬款管理，防范各類風(fēng)險。
（2）開展煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)督核查，督促問題整改。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》已將涉嫌虛增的收入賬務(wù)處理到位。
（3）規(guī)范施工項目管理，印發(fā)了《項目部勞動力及人工成本管理辦法》《工程項目合同管理辦法》，嚴(yán)格禁止違法分包、轉(zhuǎn)包及掛靠等行為。
5．問題5.安全底線未完全守牢。2024年2月8日《國家礦山安全監(jiān)察局綜合司關(guān)于督促整改礦山安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患的函》指出集團(tuán)下屬煤礦“問題比比皆是”。近年來集團(tuán)所屬煤礦事故頻發(fā)，被省政府“黃牌警告”。某礦業(yè)公司一煤礦2023年、2024年連續(xù)發(fā)生亡人事故。
整改情況：完成
（1）深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述和指示批示精神，始終堅持“生命至上、安全第一”，在國家礦監(jiān)局所提隱患和問題整改的基礎(chǔ)上，舉一反三，防范安全隱患和問題重復(fù)發(fā)生。
（2）嚴(yán)肅處理安全事故責(zé)任人。針對某下屬礦業(yè)公司連續(xù)發(fā)生安全事故，給予7名集團(tuán)公司黨委管理干部黨內(nèi)警告、行政記過、行政記大過、降職處分；其他非集團(tuán)公司黨委管理干部責(zé)成所在單位黨委根據(jù)國家礦監(jiān)局湖南局相關(guān)文件給予相應(yīng)處分。
6.問題6.集團(tuán)下屬公司還多次瞞報事故，已查實(shí)3起。
整改情況：完成
（1）嚴(yán)肅處理安全事故瞞報責(zé)任人。對3起瞞報事故9名責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別給予行政記過、行政記大過處分。
（2）集團(tuán)出臺了《生產(chǎn)安全事故報告制度》，從制度層面嚴(yán)禁事故瞞報。
7.問題7.以人民為中心的發(fā)展思想踐行不力。集團(tuán)內(nèi)部收入差距大，且有擴(kuò)大趨勢。三項制度改革以來，礦業(yè)公司中層以上管理人員工資上漲幅度遠(yuǎn)超一線員工。
整改情況：完成
完善了集團(tuán)《企業(yè)負(fù)責(zé)人綜合績效考核及薪酬管理辦法》，明確剛性限薪原則；印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工資總額管理的通知》，各單位新增工資總額部分向苦臟險累一線崗位傾斜，提高一線員工工資增長幅度。原煤公司中層以上管理人員工資上漲幅度不得超過一線員工；印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2024年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》，規(guī)定所屬單位全日制在崗職工月度出勤達(dá)到規(guī)定天數(shù)，完成生產(chǎn)任務(wù)，最低工資高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)10%以上。
8.問題8.對礦工關(guān)懷、保障不到位，部分臨時性用工僅繳納工傷保險，個別煤礦職工“兩堂一舍”老舊。
整改情況：完成
（1）落實(shí)《關(guān)于規(guī)范社會保險已參保單位參保工作的通知》，一體化平臺上線前，集團(tuán)內(nèi)三險參保繳費(fèi)不一致僅參加工傷保險的臨時用工人員，上線后暫維持原狀，今后逐步一致；一體化平臺上線后，各單位新增臨時用工人員應(yīng)按政策規(guī)定實(shí)行三險同參、三險同繳。目前，除已參加城鄉(xiāng)居民社會保險人員外，其余的應(yīng)繳盡繳，已有1856名臨時用工實(shí)現(xiàn)了三險同參。
（2）以磨田煤礦、一平硐煤礦為重點(diǎn)，舉一反三，所屬各單位進(jìn)一步因企制宜改善“兩堂一舍”條件，確保職工吃好飯、洗好澡、睡好覺。今年以來，所屬各單位“兩堂一舍”改造投入總金額1571.51萬元，員工生活條件不斷提升。
（三）反饋問題：規(guī)矩意識樹得不牢，領(lǐng)導(dǎo)班子和隊伍建設(shè)差距較大
9．問題9.思想政治引領(lǐng)不突出。對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳不及時、不到位。多個下屬公司宣傳欄更新滯后。有的下一級組織將個別領(lǐng)導(dǎo)干部新年獻(xiàn)詞、講話作為“第一議題”學(xué)習(xí)。
整改情況：完成
（1）持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、貫徹黨的二十大精神、二十屆三中全會精神，利用黨委擴(kuò)大會、中心組集中學(xué)習(xí)、宣講報告會、專題黨課、專題培訓(xùn)等方式，帶動各級黨組織把全會精神學(xué)深悟透、入腦入心。全集團(tuán)組織中心組/專題學(xué)習(xí)85次，黨員干部講微黨課539次，參加實(shí)踐活動3641人次，觀看教育片126部。同時，“一報一刊一網(wǎng)一號”立體發(fā)聲，全集團(tuán)內(nèi)刊設(shè)置關(guān)于黨的二十屆三中全會的專題7個、內(nèi)外媒體發(fā)專稿101篇，各單位設(shè)立專題宣傳欄154個。
（2）責(zé)成相關(guān)單位對宣傳欄進(jìn)行了更新。舉一反三，對全集團(tuán)125處黨員活動室、宣傳陣地等進(jìn)行檢查，避免同類問題發(fā)生。
（3）持續(xù)強(qiáng)化“第一議題”制度，堅決筑牢思想根基。針對個別基層黨組織對“第一議題”學(xué)習(xí)不規(guī)范的問題，在全集團(tuán)開展“第一議題”學(xué)習(xí)檢查，查學(xué)習(xí)內(nèi)容、查研討情況、查學(xué)習(xí)記錄。7月份以來，對全集團(tuán)上半年“第一議題”學(xué)習(xí)進(jìn)行檢查，各二級黨組織共組織學(xué)習(xí)第一議題618個，均符合要求。
（4）切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部宣傳工作的通知》，加大對黨的二十屆三中全會精神的學(xué)習(xí)、宣貫力度；守牢意識形態(tài)陣地，嚴(yán)禁通過制作海報、專欄等形式張貼集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)個人照片或講話。對各單位宣傳平臺涉政表述進(jìn)行全面檢查，嚴(yán)防“低級紅”“高級黑”。
10．問題10.執(zhí)行民主集中制不到位。對安全事故有關(guān)人員處理，未充分采納班子成員的建議。2021年11月以來，集團(tuán)總部新調(diào)入人員，崗位職級初定未按規(guī)定集體研究，僅由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
整改情況:完成
（1）嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《貫徹執(zhí)行民主集中制決策實(shí)施意見》，切實(shí)遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”原則，決策時充分聽取意見，深入研究討論。
（2）嚴(yán)格規(guī)范總部人員職級評定程序?？偛空{(diào)入人員職級初定，一律報公司黨委會、董事會集體研究。
11．問題11.選人用人風(fēng)氣不正。個別干部信訪舉報反映集中，但多年來仍被委以重任。下屬某公司存在“近親繁殖”現(xiàn)象。
整改情況:完成
（1）個別干部信訪舉報反映集中仍被委以重任問題。已于2023年5月通知肖XX同志退休離崗。
（2）關(guān)于“近親繁殖”的問題，給予相關(guān)人員黨內(nèi)警告處分；對其親屬進(jìn)行了職務(wù)調(diào)整、辭退；對其子所在公司黨委班子進(jìn)行約談。
12．問題12.隊伍管理亂象突出。違規(guī)制定返聘和延遲退休“土政策”。
整改情況:完成
集團(tuán)黨委制定具體方案，已在2024年11月底前對退休返聘及延長留用人員全部消化到位。免去職務(wù)，并扣除已發(fā)放的退休養(yǎng)老金。后續(xù)集團(tuán)黨委將嚴(yán)格執(zhí)行退休制度。
13.問題13.崗位設(shè)置不規(guī)范，有的因人而設(shè)。2021年以來集團(tuán)總部、下屬公司存在不規(guī)范設(shè)置崗位的情況。下屬公司有25人未報集團(tuán)批復(fù)。2022年3月集團(tuán)某下屬公司原副總經(jīng)理因嚴(yán)重違紀(jì)被“雙撤”，公司黨委為其設(shè)職務(wù)。
整改情況:完成
（1）2024年4月，集團(tuán)對崗位設(shè)置不規(guī)范的人員職務(wù)職級進(jìn)行了重新明確。
（2）免去未報集團(tuán)批復(fù)的相關(guān)人員現(xiàn)職，并嚴(yán)格按現(xiàn)有職數(shù)和中層正職薪酬制度實(shí)施管理。后續(xù)將不再新設(shè)總經(jīng)理助理職務(wù)，已經(jīng)集團(tuán)批復(fù)的按照只減不增原則自然消化。
（3）對某下屬礦業(yè)公司黨委班子進(jìn)行約談，并重新核定相關(guān)人員待遇。
（四）反饋問題：管黨治黨寬松軟，嚴(yán)的氛圍尚未形成
14．問題14.主體責(zé)任扛得不牢。集團(tuán)黨委對廉政風(fēng)險點(diǎn)分析研判不夠，第一責(zé)任人責(zé)任落實(shí)不夠到位，存在“好人主義”思想；班子成員“一崗雙責(zé)”履行不到位，開展廉政談話少。警示教育、以案促改不夠，部分領(lǐng)導(dǎo)干部仍持“企業(yè)特殊論”，對自身要求不嚴(yán)，還有的紀(jì)律意識淡漠。
整改情況:完成
（1）嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施細(xì)則》，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入工作總體布局，每年研究和部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不少于4次，專題研究不少于2次。
（2）印發(fā)了《集團(tuán)黨委班子黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”實(shí)施辦法》，明確各級班子成員嚴(yán)格履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，對分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)，常態(tài)化開展廉政談話。進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體系，形成全面從嚴(yán)管黨治黨的工作合力。
（3）加強(qiáng)警示教育。通過廉潔教育專題培訓(xùn)、觀看警示教育片、參觀廉政教育基地、廉潔教育宣傳周活動、以身邊人身邊案現(xiàn)身說法等方式，常態(tài)化開展形式多樣的警示宣教活動，引導(dǎo)廣大干群將廉潔湘煤文化內(nèi)化于心、外化于行；建立健全立案查案警示以案促改機(jī)制；常態(tài)開展“家庭助廉”活動，督促黨員干部重家庭、嚴(yán)家教、正家風(fēng)。
（4）根據(jù)《湖南省能源投資集團(tuán)有限公司關(guān)于做好集團(tuán)總部和煤業(yè)股份本部定員上崗工作的通知》，責(zé)成缺席巡視動員會的集團(tuán)某中層正職提前退崗。
15.問題15.監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不夠有力。日常監(jiān)督不到位。集團(tuán)紀(jì)委辦理問題線索多數(shù)來自上級轉(zhuǎn)辦。執(zhí)紀(jì)問責(zé)乏力。下屬某公司主要負(fù)責(zé)人有關(guān)違紀(jì)問題，久拖未結(jié)。紀(jì)檢監(jiān)察干部兼職現(xiàn)象普遍，職能弱化。個別紀(jì)委書記涉嫌利用職權(quán)影響力為親友牟利。個別單位紀(jì)檢專干兼任重要崗位，各煤礦黨總支書記兼紀(jì)檢工作負(fù)責(zé)人。
整改情況：完成
（1）集團(tuán)出臺了《專職紀(jì)檢監(jiān)察考核管理辦法》，對日常監(jiān)督追責(zé)、執(zhí)紀(jì)問責(zé)等機(jī)制明確規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)，對下屬某公司主要負(fù)責(zé)人給與相關(guān)處理處分，并扣減薪資待遇。
（2）嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定配置紀(jì)檢監(jiān)察人員。湖南煤業(yè)股份公司已按要求設(shè)紀(jì)委書記；企業(yè)合并重組完成后，所屬各單位按集團(tuán)新的組織架構(gòu)設(shè)專職紀(jì)委書記。
（3）對個別紀(jì)委書記利用職權(quán)為親友牟利的問題嚴(yán)肅追責(zé)，給予黨內(nèi)警告處分。
（4）對個別單位存在紀(jì)檢專干兼任重要崗位以及其他兼職情況的一律予以糾正。
16.問題16.重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險突出。工程建設(shè)領(lǐng)域存在超合同結(jié)算、分包轉(zhuǎn)包等問題。2021年至2023年集團(tuán)共實(shí)施重點(diǎn)項目11個，已竣工驗(yàn)收8個，超合同金額5個。
整改情況：完成
（1）經(jīng)核實(shí)，街洞儲配煤基地二期改造工程超合同金額、白沙光伏發(fā)電二期項目超合同金額。其他湘東礦業(yè)升級改造項目井筒井架施工項目、湘東礦業(yè)升級改造項目井筒設(shè)備安裝工程、白沙職工醫(yī)院總院搬遷改造項目正在辦理竣工結(jié)算中。
（2）集團(tuán)印發(fā)了《工程建設(shè)項目概算、預(yù)算、結(jié)算管理辦法》《工程建設(shè)項目招標(biāo)管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制、結(jié)算、決算審核等相關(guān)工作管理，從源頭上杜絕超合同結(jié)算。進(jìn)一步規(guī)范工程項目招投標(biāo)，加大紀(jì)檢監(jiān)察、工程管理對分包轉(zhuǎn)包的監(jiān)管監(jiān)督力度，扎密制度的“籠子”。
17.問題17.招投標(biāo)領(lǐng)域存在涉嫌虛假招標(biāo)、未公開招標(biāo)等問題。下屬某礦業(yè)公司2021年至2023年共實(shí)施85個項目，結(jié)算金額2381.64萬元，1家民營企業(yè)承接17個項目1088.41萬元，占結(jié)算總金額的45.7%。
整改情況：完成
（1）按照逐一查清事實(shí)、厘清責(zé)任的程序要求，對6名直接責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者，給予警告處分。
（2）出臺了工程建設(shè)項目管理辦法、項目概算、預(yù)算、結(jié)算管理辦法和項目招標(biāo)管理辦法，建立健全工程項目招標(biāo)管理，堵塞虛假招標(biāo)、未公開招標(biāo)管理上的漏洞。完善了采購管理和招標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范管理、物資招議標(biāo)管理辦法，從各個層面嚴(yán)格規(guī)范物資采購招標(biāo)管理。
18.問題18.煤炭銷售領(lǐng)域大額款項難收回。煤炭銷售公司自2014年成立以來，多筆賬款未收回，涉及金額巨大，存在重大國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。
整改情況：完成
（1）集團(tuán)印發(fā)了《加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)合規(guī)管理的指導(dǎo)意見》《加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的通知》等，要求所屬各單位加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)合規(guī)管理，強(qiáng)化應(yīng)收賬款回收，防范各類風(fēng)險；全面停止煤炭銷售公司有關(guān)業(yè)務(wù)，對欠款單位提起了訴訟，對于勝訴的部分，申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。
（2）強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格考核。加大對煤炭銷售公司應(yīng)收賬款回收的考核兌現(xiàn)力度，確保應(yīng)收賬款能收盡收。印發(fā)了《貿(mào)易業(yè)務(wù)遺留問題處置專項考核辦法》，確?？己素?zé)任落實(shí)到人。截至2024年10月底，通過上門溝通協(xié)調(diào)催收方式先后收回賬款600萬元，陳欠賬款清收取得實(shí)質(zhì)成效。
（3）相關(guān)問題線索將依紀(jì)依法依規(guī)處理。
19.問題19.違規(guī)出借資金。某下屬公司未經(jīng)集體決策出借900萬元用于其參股公司日常周轉(zhuǎn)，2023年7月又未經(jīng)集體研究，將尚未歸還的債轉(zhuǎn)股，目前未產(chǎn)生收益。
整改情況：完成
（1）組織該公司對近兩年“三重一大”議事規(guī)則落實(shí)情況進(jìn)行自查整改，并給予了該公司主要負(fù)責(zé)人誡勉處理。
（2）集團(tuán)印發(fā)了《違規(guī)經(jīng)營投資損失責(zé)任追究實(shí)施辦法》《內(nèi)部對公借款管理辦法》，強(qiáng)化全集團(tuán)投資管理體系建設(shè)，明確了內(nèi)部對公借款的原則、程序、監(jiān)督和檢查，加強(qiáng)投資流程管理和風(fēng)險管理。
20.問題20.違反中央八項規(guī)定精神問題屢禁不止。2020年至2022年，集團(tuán)違規(guī)發(fā)放月、周例會會議補(bǔ)貼；向集團(tuán)及股份公司高管違規(guī)發(fā)放未休年休假加班工資。
整改情況：完成
（1）立行立改，2020-2022年月度例會、周例會津貼已全部退還到位。
（2）嚴(yán)格規(guī)范年休假管理，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及股份公司高管原則上休滿年休假，未休年假的不再發(fā)放加班工資。
21.問題21.借培訓(xùn)、黨建活動違規(guī)組織公款旅游。某下屬公司于2022年、2023年連續(xù)通過同一旅行社分別組織黨員到郴州、河南等地，假方案、假行程、假賬目，以黨建活動之名行公款旅游之實(shí)。
整改情況：完成
（1）給予該公司原黨委書記、董事長黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分；給予紀(jì)委書記黨內(nèi)警告處分。
（2）舉一反三，嚴(yán)格規(guī)范黨建活動經(jīng)費(fèi)管理，督促各級黨組織嚴(yán)格落實(shí)《中央和國家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi)管理辦法》，《湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司員工教育培訓(xùn)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，在全集團(tuán)進(jìn)行黨建經(jīng)費(fèi)使用專項清理整頓，堅決杜絕類似現(xiàn)象發(fā)生。
22. 問題22.舉辦職工文體活動導(dǎo)向走偏。集團(tuán)連續(xù)多年舉辦“四大活動”，大量外包、外聘、外請，開支較大。2017年以來集團(tuán)以籃球運(yùn)動員名義招錄多名職工，未納入日常管理和考核，工資照發(fā)。
整改情況：完成
（1）立行立改，從2024年7月起，集團(tuán)暫停集中組織大規(guī)模職工籃球賽等活動。各單位因企制宜開展職工文體活動，嚴(yán)禁外請、外聘、外包。
（2）對以籃球運(yùn)動員招錄的員工，進(jìn)行全面清理，嚴(yán)格按照公司員工管理制度，進(jìn)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格考勤考核。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行《工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范各級工會費(fèi)用的使用管理，真正做到每一分錢都依法依規(guī)、民主管理、勤儉節(jié)約。
（五）反饋問題：改革創(chuàng)新力度不夠，高質(zhì)量發(fā)展瓶頸較多
23．問題23.發(fā)揮能源保障主平臺作用有差距。集團(tuán)2023年煤炭產(chǎn)銷量1300萬噸，僅占省內(nèi)需求13%。2021年以來，未完成電煤保供任務(wù)。
整改情況：階段性完成
（1）聚焦做強(qiáng)做優(yōu)湖南能源保障主平臺，按照集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，通過提升自身煤炭產(chǎn)量、做大做強(qiáng)做優(yōu)煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)、全力拓展國內(nèi)煤礦托管市場等方式，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)銷量接近30%的全省煤炭保供目標(biāo)。
（2）積極擔(dān)當(dāng)電煤保供使命。做好電煤中長期合同履約的各項工作，加強(qiáng)與鐵路電煤配車、原煤公司儲裝運(yùn)設(shè)施的協(xié)調(diào)、管理，確保完成電煤保供任務(wù)。
24.問題24.煤礦“四化”建設(shè)緩慢，29對礦井只有1個智能礦和4個機(jī)械化礦。
整改情況：完成
（1）進(jìn)一步增強(qiáng)“科技興煤”意識，強(qiáng)化煤礦“四化”建設(shè)。2024年共投入資金近億元，所有信息化、自動化、智能化、機(jī)械化項目均已完成進(jìn)度目標(biāo)。
（2）編制了《煤礦安全管理水平提升三年專項行動實(shí)施方案》，對未來三年的煤礦“四化”建設(shè)提出了具體目標(biāo)任務(wù)。
25.問題25.采掘工人年齡老化、補(bǔ)充不足、隊伍不穩(wěn)定，白山坪礦業(yè)公司3個煤礦一半的工人為臨時性用工，還出現(xiàn)職工因工資低外出打工，由他人頂崗的現(xiàn)象。
整改情況：完成
（1）多措并舉招聘青年員工。2024年，白山坪公司招聘57名采掘工，平均年齡46.7歲，制訂2025年采掘工招聘計劃120人，充實(shí)基層一線。印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理硬性規(guī)定的通知》，全面整治請人代班頂崗現(xiàn)象，請人代崗的人員已返崗上班。
（2）印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工資總額管理的通知》，各單位新增工資總額部分非煤單位不低于60%，原煤單位不低于70%分配給苦臟險累一線崗位，礦業(yè)公司中層以上管理人員工資上漲幅度不得超過一線員工。
26.問題26.有的煤礦升級改造效果不明顯。磨田煤礦產(chǎn)業(yè)升級改造項目2019年9月竣工，總投資3.45億元，核定生產(chǎn)能力30萬噸/年，但2021年-2023年實(shí)際產(chǎn)能不及預(yù)期，相比改造前只提高5萬噸左右。
整改情況：階段性完成
抓緊完善磨田煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)布局、加快“四化”建設(shè)。目前已對采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、主立井提升運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；擬于2025年底在磨田煤礦建立1個綜采工作面。加大投入，提升該礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平。力爭通過2年時間，磨田煤礦產(chǎn)能提升至30萬噸/年。
27.問題27.煤炭貿(mào)易板塊整合推進(jìn)緩慢。2021年集團(tuán)董事會決定在當(dāng)年底對其下屬的煤炭貿(mào)易子公司實(shí)施兼并重組，構(gòu)建煤炭購銷大平臺，至今仍未重組到位。
整改情況：階段性完成
為貫徹落實(shí)省委省政府戰(zhàn)略意圖，真正發(fā)揮好湖南能源戰(zhàn)略實(shí)施主體作用，擬整合全集團(tuán)產(chǎn)、購、運(yùn)、儲、配、銷、用各類資源，組建煤炭運(yùn)銷大平臺，已形成《煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)整合實(shí)施方案》，2025年6月底前全面完成煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)整合。
28．問題28.高質(zhì)量發(fā)展面臨的風(fēng)險隱患較多。企業(yè)償債風(fēng)險較高。2021年以來，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率高于全國煤炭工業(yè)行業(yè)均值10個百分點(diǎn)以上；多家下屬公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。
整改情況：完成
（1）堅持生產(chǎn)創(chuàng)效、質(zhì)量提效、降本增效，改革提效、政策創(chuàng)效，不斷提升企業(yè)的盈利能力，有效降低資產(chǎn)負(fù)債率；加快推進(jìn)土地作價出資，進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。
（2）印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的通知》，以切實(shí)有效的措施壓降存量、減少增量，加快資金周轉(zhuǎn)，壓減外部負(fù)債，降低資產(chǎn)負(fù)債率。
（3）印發(fā)了《降低資產(chǎn)負(fù)債率專項工作方案》，組織對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%警戒線的單位進(jìn)行認(rèn)真清理，“一企一策”制定壓降資產(chǎn)負(fù)債率措施方案，嚴(yán)格考核，確保實(shí)效。截至2024年10月，集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至62.67%，控制在全國煤炭工業(yè)行業(yè)均值以內(nèi)。
29.問題29.省外投資接連受挫。2011年收購的新疆神宇煤業(yè)有限公司因政策性原因關(guān)閉下屬煤礦，2021年12月最高人民法院判決煤業(yè)股份公司承擔(dān)損失。2009年設(shè)立新疆能源有限公司，煤業(yè)股份公司出資7285.86萬元。該投資不僅未產(chǎn)生收益，且新疆能源有限公司面臨注銷清算的風(fēng)險。
整改情況：完成
（1）深刻吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格按照省國資委《省屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》和集團(tuán)《投資管理辦法》加強(qiáng)投資論證和全過程監(jiān)督，避免投資損失。
（2）盡全力通過法律手段挽回新疆神宇項目損失。2021年12月最高人民法院判決后，股份公司根據(jù)《民事訴訟法》向最高人民檢察院申請監(jiān)督并獲受理。但經(jīng)多方努力，未促成最高人民檢查院提出抗訴結(jié)果。
（3）成立新疆能源開發(fā)公司，推進(jìn)庫姆塔格露天礦建設(shè)，2024年11月26日舉行了項目籌備前期開工儀式，努力將當(dāng)?shù)孛禾抠Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，著力打造產(chǎn)業(yè)援疆典范及湖南重要能源保供基地。
30．問題30.創(chuàng)新驅(qū)動能力不足。截至2024年4月，集團(tuán)從事研發(fā)和科研人員中，擁有高級職稱的占比5.98%；獲得博士學(xué)歷僅占比0.28%。原煤公司助理工程師以上職稱人員僅占生產(chǎn)一線職工人數(shù)3%左右。
整改情況：完成
（1）印發(fā)《創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)實(shí)施辦法》等，加強(qiáng)“企業(yè)家、創(chuàng)新人才、能工巧匠”三支隊伍建設(shè)。已評聘576名創(chuàng)新人才專家，其中高級以上專家98人，占比達(dá)17%。
（2）持續(xù)加大人才引進(jìn)力度。認(rèn)真落實(shí)省國資委“英培計劃”等專項引才項目，持續(xù)引進(jìn)高端科研技術(shù)人才。2024年招聘應(yīng)屆大學(xué)生和“英培計劃”共計92人。
（3）加大科研技術(shù)人才培養(yǎng)力度。開展系列后備人才培養(yǎng)工程。在近三年與湘潭大學(xué)等高校開展校企聯(lián)合培養(yǎng)近400名技術(shù)人員的基礎(chǔ)上，再培養(yǎng)地測和機(jī)電方面的專業(yè)技術(shù)人員60人。
（4）發(fā)揮職稱評定的激勵導(dǎo)向作用。已新增評定初中級工程專業(yè)技術(shù)人員150人，不斷優(yōu)化工程技術(shù)人員結(jié)構(gòu)，持續(xù)推動企業(yè)創(chuàng)新能力提升。
31.問題31.集團(tuán)僅4家“專精特新”小巨人企業(yè)，承擔(dān)或參與省級科研項目僅1個。
整改情況：完成
（1）出臺集團(tuán)《科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化激勵管理辦法》，加強(qiáng)對科技創(chuàng)新的獎勵，對于承擔(dān)或參與省級科研項目的單位和項目成員給予獎勵。
（2）將科技創(chuàng)新工作納入集團(tuán)年度考核指標(biāo)。在每年度《科技創(chuàng)新考核指標(biāo)表》中，增設(shè)“承擔(dān)或參與省級（市級、國家級）科研項目的數(shù)量”等加分項。
（3）積極推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作。加強(qiáng)與相關(guān)高校和科研院所的合作，共同參與省級科研項目的攻關(guān)。
32.問題32.個別企業(yè)申報國家高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)資料涉嫌造假。
整改情況：完成
（1）重新梳理高企申報整改資料，省科技廳已經(jīng)啟動相關(guān)單位高新技術(shù)企業(yè)復(fù)評工作，對2家研發(fā)費(fèi)用占比不達(dá)標(biāo)、不符合高企認(rèn)定要求的企業(yè)予以摘牌。
（2）規(guī)范高企申報，強(qiáng)化日常監(jiān)管。嚴(yán)格要求各單位提前做好輔導(dǎo)工作，加強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用計提管理，抓好科研項目立項，嚴(yán)格按高企認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)提交資料。
（3）嚴(yán)格按照集團(tuán)《科技創(chuàng)新工作考核評價管理辦法》的要求檢查考核，從源頭上完善項目過程；嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)和研發(fā)費(fèi)用加計扣除等政策的要求歸集研發(fā)費(fèi)用，形成財務(wù)科目歸集入賬。
三、繼續(xù)深化后續(xù)整改
1.進(jìn)一步提高認(rèn)識，把巡視整改作為最大的政治責(zé)任，切實(shí)做好巡視“后半篇文章”,確保各項整改任務(wù)全面完成、對表交賬，以實(shí)實(shí)在在的工作成績體現(xiàn)巡視整改的成效。
2.把巡視整改和深化標(biāo)本兼治有機(jī)結(jié)合，形成“長久立”的機(jī)制，推動整改成果長效化。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0731-85983804；郵政信箱：Hnsmyjt@126.com；電子郵箱：164346410@qq.com。
中共湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司委員會
2025年2月24日
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股份OA 
